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专业办理:

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公司认证范围:


一、体系认证:

办理永和县/霍州市/候马市/临汾市ISO9001质量管理体系认证

办理永和县县/霍州市/候马市/临汾市ISO14001环境管理体系认证

办理永和县县/霍州市/候马市/临汾市OHSAS18001职业健康安全管理体系认证

办理永和县县/霍州市/候马市/临汾市HACCP危害分析关键控制点

办理永和县县/霍州市/候马市ISO22000食品卫生安全管理体系认证

二、联系方式       

电话:0351-7070998      手机:15534029001

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测量、分析和改进

8.1测量、分析和改进的策划

8.1.1公司办公室策划,总经理审批,各部门实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:

a)证实产品要求的符合性;

b)证实环境和职业健康安全绩效的符合性;

c)确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性;

d)持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;

8.1.2各部门在进行上述活动时可适当运用分布表、直方图、控制图、甘特图等统计技术。

8.2监测和测量

8.2.1顾客满意

8.2.1.1顾客信息的收集、分析和处理

业务部负责监控顾客满意程度的信息,通过与顾客直接沟通(如走访、洽商)、接受顾客投诉等渠道收集信息,并作数据分析。

8.2.1.2顾客满意程度测量

业务部负责对收集的信息进行统计分析,确定顾客的需求和期望及本部门需改进的方向,得出定性或定量的结果,采用统计分析方法寻找主要原因,采取相应的纠正和预防措施,并监督其实施效果。对顾客反映满意的方面,应报请工程部对有关部门或人员及时通报表扬或奖励。其它部门应积极配合实施。

具体顾客满意度的调查及测量按《顾客满意度测量控制程序》执行。

8.2.2内部审核

为了评价质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性和符合性,应实施内部审核,以便确定质量活动和有关结果是否符合产品实现的策划的安排、标准的要求以及质量管理体系的要求,同时查明质量管理体系是否得到有效的实施和保持。

办公室负责管理并编制《内部审核控制程序》,程序内容应满足以下要求:

a)每年年初应编制年度内审计划。通常每年至少应进行一次内部审核,要求覆盖本公司组织结构图中的所有部门和场所,并覆盖所有产品及过程。

b)编制内审计划时应考虑拟审核的过程、区域及要求,以及以往审核的结果,根据需求决定审核的准则、范围、调整频次和方法;

c)每次内部审核前应编制审核实施计划,包括:审核目的、范围、依据、审核组的组成

及分工、日程安排等;

d)审核员的选择和审核的实施应确保审核的公正性和客观性。审核员必须由经过培训具有资格的人员担任。审核员不能审核自己的工作,也不能审核其所在部门的工作,审核结果应编制审核报告;

e)受审核部门负责人应根据不合格报告及时编写纠正措施和预防措施,消除已发现的不合格并找出其原因,防止其再发生。

具体实施执行《内部审核控制程序》。

8.2.3过程的监视和测量

公司针对过程的监视和测量形成《过程和产品的监视和测量控制程序》和《绩效的测量和监视控制程序》,并组织实施。

为确保产品的符合性,满足顾客和相关方的要求,本部门应对质量、环境和职业健康安全管理体系过程进行监视、适当时进行测量,证实过程实现所策划的结果的能力,以确保产品的符合性和满足质量、环境和职业健康安全要求。

管理者代表主管过程监视和测量工作。

办公室具体负责过程监视和测量,确保过程能力满足策划的要求;可采用的方法有:内部审核、过程审核(工序审核)、过程有效性评审、日常的工作检查等。

当过程不能满足策划的要求时,办公室或部门负责人应及时责成责任部门分析原因并采取相应的改进措施,并跟踪验证实施效果。

8.2.4产品的监视和测量

依据策划的安排公司编制并实施《过程和产品的监视和测量控制程序》,在产品实现过程的适当阶段(含最终产品)对产品特性进行监视和测量,以验证产品是否满足要求。它适用于对集成工程施工过程中的采购产品、集成工程施工各分项、分部工程和最终工程进行监视和测量。

各阶段工程的监视和测量均由各工程部负责进行,各工程部可根据各自产品的特性编制相应的作业文件,以确保产品的监视和测量活动正常进行。

为确保工程质量,产品不允许紧急放行。

工程部等施工单位在施工过程中,应采取自检、互检、交接检、专职检、隐蔽工程验收等方法对分部分项工程进行评定,对工序进行监控。

产品的放行应在产品实现和策划圆满完成后实施,交付的产品应符合规定的要求。

8.2.5职业健康安全监测和测量

8.2.5.1工程部制定《绩效监视和测量控制程序》以对可能具有重大环境和职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量,经管理者代表批准后实施。

8.2.5.2工程部可依据《绩效监视和测量控制程序》制订各自的职业健康安全监视和测量作业文件,经负责人批准后具体组织实施环境和职业健康安全监测、测量工作。

8.2.5.3环境和职业健康安全监测和测量的主要内容包括:

a)主动性的监视测量,即监视是否符合环境和职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求;

b)被动性的绩效测量,即监视事故、疾病、事件,不符合和其他不良环境和职业健康安全绩效的历史证据;

c)员工行为;

d)环境和职业健康安全绩效。

8.2.5.4合规性评价

    办公室负责对环境运行是否符合法律法规和其它要求进行评价,合规性评价程序、输入、输出及结果记录执行《合规性评价控制程序》。

8.3事故、事件、不符合的控制

8.3.1不合格品的控制

不合格品是不满足要求的产品,涉及采购产品、中间产品和最终产品。

本公司编制并组织实施《不合格品控制程序》,其内容包括不合格品控制和处置的职责和权限,并涵盖下列规定:

a)对不合格品应予识别、标识、记录、评审和处置;

b)工程部主管不合格品的控制和评审工作,批准经返工并验证为合格的产品;

c)各施工单位负责对不合格品进行处置(返修或返工);

d)应保持不合格性质以及所采取的任何措施的记录。

不合格品分为一般不合格和严重不合格,处置方法:对采购的不合格品不予接收,交采购部门作退货处理;施工过程和竣工工程在交付前发现其不合格时,采用返工处置不合格品,消除不合格及其原因,并再次验证,合格后放行时应得到批准;对交付或开始使用后发现的不合格工程,各有关部门应及时与顾客协商,采取有效补救措施(如返修),以满足顾客的正当要求。

8.3.2事故、事件、不符合

公司的事故、事件分为未遂事故、轻伤事故、设备事故、交通事故、重伤事故、死亡事故、火灾事故、职业中毒与职业病及环境运行不符合等。

工程部负责编制《事故、事件、不符合控制程序》,对事故、事件的调整、分析、处理和不符合纠正作出详细规定,形成文件的程序的内容主要包括:

a)处理和调查事故、事件、不符合;

b)采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响;

c)采取纠正和预防措施,并予以完成;

d)确认所采取的纠正和预防措施的有效性。

对于所有拟定的纠正和预防措施,在其实施前应先通过风险评价过程进行评审,具体纠正和预防措施按《纠正和预防措施控制程序》执行。

8.4数据分析

为了证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性,识别并评价在何处持续改进质量管理体系的有效性,本公司特制定《数据分析控制程序》,收集并采用统计技术分析数据,寻找规律,以确定最需要解决的问题。

所收集的数据来源于内部和外部,在各单位在总工程师的领导下,各部门负责数据分析的具体实施,一般包括:

a)与产品质量、环境绩效、风险控制有关的数据,如质量记录、产品不合格性质信息、不合格品率、服务信息、环境绩效、职业健康安全绩效信息、方针目标的实现情况信息等;

b)与公司运行能力有关的数据,如过程的监视和测量信息、过程能力信息、环境和职业健康安全监视和测量记录、内审记录和报告、管理评审输出信息、顾客满意程度信息,相关方的反馈信息;

c)同类产品的市场动态、竞争对手的产品信息;

d)来自供方的产品质量信息和安全信息;

e)来自法律、法规的信息。

8.5持续改进

8.5.1持续改进

公司各部门及相关人员应运用质量、环境和职业健康安全方针、质量、环境和职业健康安全目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,建立自我完善、自我改进的机制持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;

8.5.1.1公司总经理主持管理评审,通过质量、环境和职业健康安全方针、目标的更新改进、评审结果的纠正措施和预防措施达到质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进;

8.5.1.2管理者代表组织各部门通过内部审核发现不合格、寻找改进机会,利用数据分析,采取纠正和预防措施达到组织各部门质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进;

8.5.1.3各部门在日常体系运行中,发现的事故、事件、不符合按《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》实施,对需采取纠正和预防措施的要按《纠正和预防措施控制程序》执行。

8.5.2纠正措施和预防措施

8.5.2.1办公室制订《纠正和预防措施控制程序》,以消除不合格和潜在不合格的原因,防止不合格的再发生,经管理者代表批准后实施。

8.5.2.2各部门实施纠正和预防措施的程序为:

a)确定(潜在)不合格,包括相关方的抱怨;

b)对不合格和潜在的不合格进行原因分析;

c)针对原因和对体系运行的影响程度,评价、确定并采取必要的纠正措施;

d)记录所采取措施的结果;

e)验证纠正措施和预防措施实施的有效性。

8.5.2.3对于所有与职业健康安全相关的拟定的纠正措施和预防措施,在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。

8.5.2.4为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施,应与问题的严重性、不符合的影响程度和面临的职业健康安全风险相适应。

8.5.2.5对于纠正措施与预防措施所引起的对程序文件的任何更改执行《文件控制程序》并予以记录。

8.6相关文件

8.6.1《文件控制程序》

8.6.2《记录控制程序》

8.6.3《顾客满意度控制程序》

8.6.4《内部审核控制程序》

8.6.5《绩效监视和测量控制程序》

8.6.6《不合格品控制程序》

8.6.7《事故、事件、不符合控制程序》

8.6.8《数据分析控制程序》

8.6.9《纠正和预防措施控制程序》

8.7相关记录


 

附录A程序文件清单

JQTX/CX01-2012文件控制程序

JQTX/CX02-2012记录控制程序

JQTX/CX03-2012环境因素识别、评价/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序

JQTX/CX04-2012法律和其它要求控制程序

JQTX/CX05-2012信息交流和协商控制程序

JQTX/CX06-2012管理评审控制程序

JQTX/CX07-2012人力资源管理程序

JQTX/CX08-2012机械设备管理程序

JQTX/CX09-2012与顾客有关过程控制程序

JQTX/CX10-2012采购控制程序

JQTX/CX11-2012环境运行控制程序

JQTX/CX12-2012职业健康安全运行控制程序

JQTX/CX13-2012电气管理程序

JQTX/CX14-2012交通安全管理程序

JQTX/CX15-2012劳动防护用品管理程序

JQTX/CX16-2012危险品管理程序

JQTX/CX17-2012危险作业审批监护管理程序

JQTX/CX18-2012职业病防治、女工、未成年工劳动保护程序

JQTX/CX19-2012消防管理程序

JQTX/CX20-2012噪声管理程序

JQTX/CX21-2012节能降耗管理程序

JQTX/CX22-2012废弃物管理程序

JQTX/CX23-2012系统集成项目实施程序

JQTX/CX24-2012监视和测量设备控制程序

JQTX/CX25-2012应急准备和响应控制程序

JQTX/CX26-2012顾客满意度控制程序

JQTX/CX27-2012过程和产品监视和测量控制程序

JQTX/CX28-2012合规性评价控制程序

JQTX/CX29-2012内部审核控制程序

JQTX/CX30-2012绩效监视和测量控制程序

JQTX/CX31-2012不合格品控制程序

JQTX/CX32-2012事故、事件、不符合控制程序

JQTX/CX33-2012数据分析控制程序

JQTX/CX34-2012纠正和预防措施控制程序